审计概览
审计任务
工具目录
项目风险评估
风险评估不是模型试算，也不是工具箱检查。它用于把历史问题、行业高发风险、管理层关注和本项目事实汇总成待复核的审计重点，并作为审计方案和程序设计的输入。
使用边界系统只能生成风险候选和建议应对，不能替代审计师确认风险是否成立；未记录项目事实时，应标记为待补证或待访谈，而不是直接进入审计结论。
专业依据检索台
检索法规、准则、公司制度、公开案例和项目资料；智能回答会附候选来源名称，引用前仍需核对原文与适用边界，不直接替代审计判断。
常用检索场景收起
常用检索：
📚 项目制度与资料
上传公司制度、流程文件或项目资料，作为本项目可检索来源；引用时仍需核对版本、生效日期和适用主体。
📎 点击或拖放上传
当前检索范围：全部行业
项目独立入口
当前项目 · 独立推理画布
未绑定本次程序或线索；需要承接执行资料时，请从对应业务记录进入。
正在打开推理画布
正在读取当前项目、权限和审计业务对象
研发支出分析
分析研发资本化率、利润敏感度与高企合规性，识别盈余管理动机。
AI 专属工具
合同智能审核
基于合同正文整理关键条款、缺失附件和待核事项；所有辅助意见均须由审计人员复核。
需启用 AI
内控地图与控制库
普通审计项目中的控制测试，作为审计程序执行的一部分；只有单独内控审计或内控评价项目，才完整展开内控地图、控制矩阵、设计有效性和运行有效性评价。
资料与流程了解
登记制度、SOP、流程图和权限资料，提取并由审计师确认流程事实、控制要求和资料局限，再对应到具体控制点。
- 支持格式：TXT / DOCX / PDF
- 推荐文档：内部控制手册、内控评价报告、审计报告、风险管理制度、组织架构说明等
- 文件不能单独证明控制有效，仍需访谈、穿行或其他方式核实
受控评价链
按业务目标、关键风险、控制目标、控制措施、设计有效性、运行有效性和缺陷评价逐步推进，关键步骤不能越过。
- 支持全面评价，也支持单一流程或控制点专项评价
- 设计有效后才可开展运行有效性测试
- 缺陷须人工定级、复核并明确是否转入审计发现
当前项目 / 程序正在读取项目/当前程序正在读取正式对象
当前角色AI工作环境
举报与调查
登记举报、审计移送和管理层交办等案件信息，管理调查过程、证据和处理结果。
年度审计计划
查看年度项目组合、批准版本和执行衔接情况。
用户与权限
维护人员账号、项目可见范围和逐项权限。